| Disposizione di Liquidazione 2019/194 del 01/07/2019 |
LIQUIDAZIONE PRIMA RATA FATTURA SISTEMA DI BIGLIETTERIA |
18.412,24 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/195 del 01/07/2019 |
Liquidazione fattura a Destination Manager |
4.002,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/196 del 01/07/2019 |
PAGAMENTO FT. 3456/1 DEL 18/06/2019 |
25.888,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/197 del 04/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A TECNICO INFORMATICO |
3.148,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/198 del 04/07/2019 |
liquidazione fattura num. 39 i locali di piazza grande srl |
90,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/199 del 04/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MARKETING MANAGEMENT 12/04-2/06/2019 |
12.200,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/200 del 04/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOCIAL MEDIA MARKETING FIERA ANTIQUARIA |
4.880,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/201 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE |
11.419,20 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/202 del 11/07/2019 |
CARTELLONISTICA, STAMPE, MATERIALE DELLA DITTA SPRINT PER FONDAZIONE AREZZO INTOUR |
5.668,12 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/203 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA |
1.500,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/204 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI GIUGNO |
756,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/205 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spese pernottamento VIP. |
3236,05 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/206 del 11/07/2019 |
EWPC - Lavori di esecuzione di allacci elettrici presso il centro Affari e congressi. |
1566,48 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/207 del 11/07/2019 |
Liquidazione corrispettivo al fornitore sul venduto merchandising. |
627,20 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/208 del 11/07/2019 |
Incarico addetto stampa Fondazione Arezzo Intour. Liquidazione spettanze (aprile-giugno 2019) |
5.599,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/209 del 11/07/2019 |
EWPC -- Liquidazione spesa per autonoleggio e trasporto persone. |
2498,05 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/210 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO GESTIONE PUNTI INFORMAZIONE TURISTICA MESE DI GIUGNO 2019 |
3.999,60 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/211 del 11/07/2019 |
SERVIZI GESTIONE DEL CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE PER BIGLIETTERIA SARACINO MESE DI GIUGNO 2019 |
1.830,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/212 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spese di pernottamento. |
3456,49 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/213 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per fornitura e montaggio stand. |
11980,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/214 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione lavori di illuminazione e impianti elettrici presso Fortezza medicea e anfiteatro romano. |
3050,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/215 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spese per visite guidate. |
268,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/216 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa servzio di traduzione scritta. |
195,20 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/217 del 25/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per servizio di assistenza sanitaria e del servizio di coordinamento e supporto logistico. |
3952,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/218 del 25/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per intrattenimento musicale presso l'Anfiteatro romano. |
1500,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/219 del 25/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa spettacolo rinascimentale. |
1708,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/220 del 25/07/2019 |
Pagamento ft. 1/161 Atlantide Audiovisivi |
1.952,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/221 del 25/07/2019 |
Pagamento ft. 01/225 Atlantide Audiovisivi srl |
976,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/222 del 25/07/2019 |
EWPC . Pagamento ft. 1546 Astra Elettronica srl |
4.392,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/223 del 25/07/2019 |
Liquidazione spesa lavori di illuminotecnica presso la sede della fondazione. |
2852,36 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/224 del 25/07/2019 |
SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE RIVISTA ELITISM FLORENCE |
1.159,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/225 del 31/07/2019 |
Liquidazione fattura per attività di consulenza finalizzata alla creazione del Prodotto Arezzo Wedding – parte 2/8 |
3.127,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/226 del 31/07/2019 |
Effettuazione lavori di tinteggiatura presso locali sede Fondazione Arezzo Intour. Impegno di spesa e liquidazione |
530,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/227 del 31/07/2019 |
Liquidazione spesa per servizi fotografici vari. |
2152,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/228 del 31/07/2019 |
Pag. ft. n. 3/2019 Tecnico Informatico |
3.824,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/229 del 31/07/2019 |
pag. ft. n. 9/2019 Destination Manager |
4.002,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/230 del 02/08/2019 |
Liquidazione. ft. 36/03 del 28/02/2019 con storno nota di credito 200/03 del 30/06/2019 |
12.200,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/231 del 08/08/2019 |
Acquisto book e agende piccole e medie per merchandising. Impegno di spesa e liquidazione. |
3.172,50 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/232 del 09/08/2019 |
Liquidazione seconda rata ft. 114/2019 della Planet srl per sistema di biglietteria. |
3.258,62 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/233 del 09/08/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA |
1.500,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/234 del 09/08/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI LUGLIO |
756,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/235 del 09/08/2019 |
Liquidazione ft. 117 della Planet srl per fornitura Biglietti termici per giostra del Saracino |
3.359,88 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/236 del 09/08/2019 |
Liquidazione ft. 115 della Planet srl per Servizio di Server Colocation |
1.024,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/237 del 09/08/2019 |
Liquidazione ft. 116 della Planet srl per fornitura palmari biglietteria Ticka |
4.313,92 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/238 del 09/08/2019 |
Proroga servizi accoglienza presso i punti di informazione turistica mese di luglio 2019 |
4.120,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/239 del 09/08/2019 |
Liquidazione ft. Alfanews per connettività sede mesi di luglio e agosto |
780,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/240 del 09/08/2019 |
Tds3: Creazione e stampa materiale turistico: pixarprinting codice CIG Z88296CC61 |
2.878,55 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/241 del 09/08/2019 |
TDS7/A DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE 50% ACCONTO COME DA CONTRATTO ESECUZIONE PROVVEDIMENTO NUM27 DEL 2019 INCARICO A rob withworth |
6.650,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/242 del 09/08/2019 |
pag. ft. 146 della Safety srl per controllo accessi saracino |
1.037,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/243 del 12/08/2019 |
pag. ft. 19002476 della ditta AC Hotel |
3.500,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/244 del 22/08/2019 |
Liquidazione spesa per materiale di cancelleria |
260,23 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/245 del 22/08/2019 |
Liquidazione ft. 284 della Openbox per campagna Social Media Fiera Antiquaria |
3.416,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/246 del 22/08/2019 |
Liquidazione ft. 422 della V.E.S. snc per somministrazione pasti docenti Scuola del Viaggio |
698,50 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/247 del 22/08/2019 |
Liq. ft. 14 di Occhini Arnaldo per pernottamenti docenti della Scuola del Viaggio |
716,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/248 del 22/08/2019 |
Liquidazione ft. 42 "La Sinestesia srl" |
808,50 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/249 del 22/08/2019 |
TDS7/a – Liquidazione fattura Escape srl costo biglietto aereo e tasse per Rob Whitworth |
698,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/250 del 22/08/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per visita guidata aggiuntiva. |
132,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/251 del 22/08/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per servizio di osservazione e segnalazione. |
120,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/252 del 22/08/2019 |
Liquidazione premio polizza furto portavalori. |
700,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/253 del 02/09/2019 |
EWPC - Servizio di organizzazione evento presso il Centro affari e congressi. |
1202,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/254 del 02/09/2019 |
Liquidazione ft. 10/2019 compenso Destination Manager |
4.002,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/255 del 02/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI AGOSTO |
756,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/256 del 12/09/2019 |
Liquidazione fattura Margherita + Soc. Coop. Sociale per installazione, montaggio e smontaggio per festival estivi (Chimera Comix) |
732,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/257 del 12/09/2019 |
Tds3: stampa guide in lingua inglese: pixarprinting codice CIG Z04299552B |
1.273,44 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/259 del 12/09/2019 |
Liquidazione spesa per materiale di cancelleria. |
359,90 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/260 del 12/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SISU SOLUZIONI |
3.497,74 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/261 del 12/09/2019 |
Pag. ft. n. 4/2019 Tecnico Informatico |
2.316,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/262 del 12/09/2019 |
Liquidazione fattura per attività di consulenza finalizzata alla creazione del Prodotto Arezzo Wedding – parte 3/8 |
3.127,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/263 del 12/09/2019 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FIAB AREZZO AMICI DELLA BICI DI AREZZO PER PROGETTO DENOMINATO "BIMBIMBICI 2019" |
400,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/264 del 12/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA |
1.665,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/265 del 12/09/2019 |
Incarico addetto stampa Fondazione Arezzo Intour. Liquidazione spettanze (luglio-settembre 2019) |
5.599,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/266 del 12/09/2019 |
TDS6/a – Liquidazione pagamento eSubstance Ltd T/A Ink per uscita Easyjet Traveller mese di agosto |
6.294,05 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/267 del 12/09/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL |
21.960,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/268 del 12/09/2019 |
Liquidazione ft.406/2019 della Multilogistica Soc. Coop |
4.148,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/269 del 12/09/2019 |
Liquidazione spesa per visite medico competente. |
232,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/270 del 12/09/2019 |
Liquidazione spesa per traduzione in lingua inglese della guida della città di Arezzo.\ |
822,89 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/271 del 12/09/2019 |
liquidazione ft. 38 di Lancini Patrizio per ospitalità prof. Visentin della Scuola del Viaggio |
326,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/272 del 12/09/2019 |
Liquidazione flyer e manifesti per 68esima edizione Fotoantiquaria 29 settembre 2019 |
144,62 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/273 del 12/09/2019 |
Liquidazione spese per bollettari fiscali e carta terminca. |
44,55 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/274 del 01/10/2019 |
Proroga servizi accoglienza presso i punti di informazione turistica mese di agosto 2019 |
4.120,79 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/275 del 01/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A BETADUE COOP. SC TIPO B ONLUS PER SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTERIA |
2.135,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/276 del 01/10/2019 |
Liquidazione visita medico competente. |
50,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/277 del 01/10/2019 |
EWPC - Liquidazione a saldo affitto Centro Affari e congressi e rimborso spese energia elettrica. |
1.900,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/278 del 01/10/2019 |
Tds3: stampa mappe della città in varie lingue straniere: pixartprinting codice CIG ZC329C1B86 |
1.744,94 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/279 del 01/10/2019 |
Liquidazione corrispettivo DVD La questione aretina. |
60,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/280 del 01/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA |
1.715,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/281 del 01/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI SETTEMBRE |
756,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/282 del 14/10/2019 |
Liquidazione ft. 11/2019 compenso Destination Manager |
4.002,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/283 del 14/10/2019 |
Pag. ft. n. 5/2019 Tecnico Informatico |
3.798,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/284 del 14/10/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MARKETING MANAGEMENT 29/06-30/09/2019 TERZA TRANCHE |
12.200,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/285 del 14/10/2019 |
TDS6/a – Liquidazione pagamento eSubstance Ltd T/A Ink per uscita Easyjet Traveller mese di settembre e ottobre |
12.651,72 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/286 del 14/10/2019 |
Liquidazione Parcella n. 4/2019 - attività di consulenza di Martina Meozzi finalizzata alla creazione del Prodotto Arezzo Wedding |
3.127,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/287 del 14/10/2019 |
Pulizia Ordinaria Locali sede Fondazione da parte della Meranese Servizi Spa |
1.540,92 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/288 del 14/10/2019 |
Liquidazione pagamento n. 2 rate atto di transazione Estra energie srl. |
11705,20 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/289 del 25/10/2019 |
tds36 Liquidazione fattura dott. Carciofi per Progetto DETOX |
6.300,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/290 del 25/10/2019 |
Liquidazione terza rata ft. 114 della Planet srl per sistema biglietteria Ticka |
7.890,96 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/291 del 25/10/2019 |
Liquidazione notula prestazione occasionale per realizzazione targa. |
225,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/292 del 25/10/2019 |
Liquidazione premio polizza assicurativa RCT. |
1000,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/293 del 25/10/2019 |
Liquidazione ft. 19/0004 traduzione mappa da Italiano a Francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese e cinese |
1.330,19 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/294 del 25/10/2019 |
TDS7/a – Liquidazione fattura Escape srl costo biglietto aereo e tasse per Rob Whitworth (ottobre 2019) |
2.413,86 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/295 del 25/10/2019 |
Liquidazione ft. 67/2019 della Up Italia s.r.l. per Promozione Eventi Musicali Estivi |
610,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/296 del 25/10/2019 |
Liquidazione ft. 251 del 31/07/2019 della Atipico Srl per canone certificato SSL e IUBENDA |
34,50 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/297 del 25/10/2019 |
Liquidazione spesa per materiale di cancelleria. |
159,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/298 del 25/10/2019 |
Liquidazione per spesa cancelleria gruppi di lavoro e presentazioni. |
86,02 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/299 del 25/10/2019 |
Liquidazione ft. 109 del 22/10/2019 della Verdina Luminarie Srl |
24.400,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/300 del 25/10/2019 |
Liquidazione ft. 12598 della Alfanews srl per connettività internet e telefonia sede mesi di settembre e ottobre |
780,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/301 del 25/10/2019 |
liquidazione ft. 2283 del 29/08/2019 della Astra Elettronica srl per attivazione servizio wifi per evento Giostra del Saracino edizione di giugno e settembre |
1.220,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/302 del 08/11/2019 |
Liquidazione ft. 110/19 della Prom-ar di Castelli Mauro per merchandising Arezzo Città del Natale |
21.350,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/303 del 08/11/2019 |
Liquidazione quota associativa a Federcongressi&Eventi |
500,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/304 del 08/11/2019 |
Liquidazione servizio trasporto tavoli e montaggio per 68esima edizione Fotoantiquaria 29 settembre 2019 |
244,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/305 del 08/11/2019 |
Liquidazione fornitura cestini pranzo per 68esima edizione Fotoantiquaria 29 settembre 2019 coperti da incassi |
594,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/306 del 08/11/2019 |
Liquidazione fattura vetrofanie ufficio turistico p.zza della Repubblica e fornitura t-shirt e shopper |
1.329,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/307 del 08/11/2019 |
Pagamento seconda rata FATTURA nr. 129/2019 Led Display Srls scadenza 31/10 |
6.803,94 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/308 del 08/11/2019 |
Liquidazione ft. 979982/19 del 30/10/2019 della Pixartprinting spa |
1.146,02 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/309 del 08/11/2019 |
Liquidazione ft. 12/2019 compenso Destination Manager - Alessandro Kornfeind |
4.002,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/310 del 08/11/2019 |
TDS6/a – Liquidazione pagamento eSubstance Ltd T/A Ink per uscita Easyjet Traveller mese di novembre |
6.592,28 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/311 del 08/11/2019 |
Pag. ft. 6 del Tecnico Informatico Fabio Errico |
3.798,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/312 del 08/11/2019 |
Liquidazione spese per sistema di rilevazione presenze. |
1400,56 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/313 del 08/11/2019 |
Liquidazione Progetto srl prima rata uscita Touring club mese di ottobre |
1.830,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/314 del 08/11/2019 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD BASKET ARETINA PER PROGETTO DENOMINATO "36 EDIZIONE GUIDO GUIDELLI" |
2.000,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/315 del 18/11/2019 |
Liquidazione spesa per servizio di assistenza e consulenza a troupe televisiva. |
222,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/316 del 18/11/2019 |
TDS7/a – Liquidazione fattura Escape srl costo NCC per Rob Whitworth (ottobre 2019) |
220,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/317 del 18/11/2019 |
Liquidazione spesa per istallazione pista del ghiaccio e scivolone nell'ambito della Città del Natale 2019. |
33200,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/318 del 18/11/2019 |
Liquidazione ft. 408 della VELOX INVESTIGAZIONI S.R.L. per servizi resi il 2 e 3 novembre 2019 presso info Point Logge Vasari |
111,02 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/319 del 18/11/2019 |
TDS7/a – Liquidazione fattura Granducato Gestioni srl costo pernottamento per Rob Whitworth (ottobre 2019) |
550,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/320 del 18/11/2019 |
Liquidazione premi per polizze assicurative RCT/RCO, Incendio e rischi diversi, Furto. |
4417,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/321 del 18/11/2019 |
Liquidazione spese per inserzioni e redazionali vari. |
3172,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/322 del 21/11/2019 |
Pagamento prima rata (già saldata) + saldo FATTURA nr. 134/2019 Led Display Srls |
15.875,86 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/323 del 21/11/2019 |
Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica per luminarie natalizie. |
2415,51 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/324 del 21/11/2019 |
Arezzo città del Natale: Liquidazione fatture B&G impianti per realizzazione impianti a servizio utenze |
18.300,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/325 del 21/11/2019 |
Liquidazione spesa per pubblicazione promozionale su mensile "Frecciarossa" - agosto e settembre 2019. |
8540,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/326 del 21/11/2019 |
Liquidazione spesa per materiale di cancelleria, complementi di arredo e valigette primo soccorso. |
254,22 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/327 del 21/11/2019 |
Liquidazione spesa per gestione centro informazioni turistiche - ottobre 2019. |
1595,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/336 del 03/12/2019 |
Liquidazione parcella n.5 e 6 di Martina Meozzi per attività di consulenza finalizzata alla creazione del prodotto Arezzo Wedding. parte 5 e 6 di 8 |
6.254,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/337 del 10/12/2019 |
Liquidazione 1/6 per attività di content management (discover arezzo) di Anna Martini |
1.068,66 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/338 del 10/12/2019 |
Liquidazione spesa per pubblicazione promozionale sul mensile "Frecciarossa" - novembre 2019. |
4880,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/339 del 10/12/2019 |
Pag. ft. 2528 e 2560 per merchandising personalizzato |
1.164,16 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/340 del 10/12/2019 |
Liquidazione ft.n. 13/2019 del Destination Manager Alessandro Kornfeind |
4.002,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/341 del 10/12/2019 |
pag. ft. 260/2019 della GRAZIELLA FOOD & RELAIS SRL per pernottamenti troupe televisiva |
1.618,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/342 del 10/12/2019 |
pag. ft. 19005615/2019 AC HOTEL AREZZO S.R.L. per pernottamento troupe televisiva |
6.196,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/343 del 10/12/2019 |
Liquidazione spesa per acquisto di materiale per packaging e per addobi natalizi. |
206,37 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/344 del 10/12/2019 |
Liquidazione spesa per sistema di rilevazione presenze per dipendenti punto di informazioni turistiche. |
512,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/345 del 10/12/2019 |
Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica villaggio di Natale. |
3227,85 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/346 del 10/12/2019 |
Liquidazione spesa per inserzioni e redazionali vari. |
3.061,75 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/347 del 10/12/2019 |
Liquidazione ft. 45/2019 della Green Teck Srls per fornitura casette in legno |
8.729,10 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/348 del 16/12/2019 |
Pag. ft. n. 7 del Tecnico Informatico Fabio Errico |
3.486,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/349 del 16/12/2019 |
Pag. Ft. 731/2019 della Multilogistica Soc. Coop. per Lavori allestimento pista di pattinaggio e scivolo, realizzazione fioriere di legno |
6.313,50 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/350 del 16/12/2019 |
PAG. FT. 465 DELLA VELOX INVESTIGAZIONI SRL PER SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO IL PRATO PER LA CITTA' DEL NATALE |
14.022,38 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/351 del 16/12/2019 |
PAG. FT. 5/000033 DELLA PRELUDIO GROUP SRL PER NOLEGGIO STRUTTURE PRESSO PRATO DI AREZZO PER LA CITTA' DEL NATALE |
46.360,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/352 del 16/12/2019 |
Liquidazione 2/6 per attività di content management (discover arezzo) di Anna Martini |
1.068,66 |
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| Disposizione di Liquidazione 2019/353 del 16/12/2019 |
Liquidazione terza rata atto transattivo Estra |
5.852,10 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/354 del 16/12/2019 |
Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica villaggio di Natale. |
6340,96 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/355 del 19/12/2019 |
Arezzo Città del Natale - Acquisto slittini per scivolo ghiacciato |
862.980,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/356 del 19/12/2019 |
PAG. FATTURE N. 1379/2019 E 1485/2019 DELLA MERANESE SERVIZI SPA PER PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI SETTEMBRE-OTTOBRE |
684,48 |
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| Disposizione di Liquidazione 2019/357 del 19/12/2019 |
Liquidazione ft. 21/2019 della Wmldesign srl per servizi di editoria, realizzazione personalizzazioni per Arezzo Città del Natale, Allestimento Stand Comune, Allestimento Uffici Turistici, Christmas Village |
9.357,40 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/358 del 19/12/2019 |
Disposizione di liquidazione cumulativa - mese di dicembre |
|
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| Disposizione di Liquidazione 2019/359 del 20/12/2019 |
Liquidazione spesa per stampati fiscali e materiale ufficio. |
30,90 |
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| Disposizione di Liquidazione 2019/360 del 20/12/2019 |
Liquidazione spesa per acquisto n. 2 registratori di cassa e per la fornitura di rotoli di carta termica. |
1128,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/361 del 24/12/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 630 E 727 A MULTILOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR |
1.512,80 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/362 del 24/12/2019 |
TDS6/a – Liquidazione pagamento eSubstance Ltd T/A Ink per uscita Easyjet Traveller mese di dicembre |
6.631,38 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/363 del 24/12/2019 |
Liquidazione spesa per ore di avviamento per utilizzo procedura rilevazione presenze. |
439,20 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/364 del 24/12/2019 |
Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica villaggio di Natale e proiezioni. |
1379,02 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/365 del 24/12/2019 |
Liquidazione fattura 93 della SISU Soluzioni di Michele Buresti |
3.497,74 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/366 del 24/12/2019 |
Liquidazione ft. 2596 della De martino srl per Acquisto Magneti personalizzati |
438,10 |
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| Disposizione di Liquidazione 2019/367 del 24/12/2019 |
Liquidazione nota di addebito per servizi resi per le riprese di Rob Whitworth |
100,00 |
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| Disposizione di Liquidazione 2019/368 del 24/12/2019 |
Liquidazione Progetto srl seconda rata uscita Touring club mese di novembre |
1.830,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/369 del 24/12/2019 |
Liquidazione servizio di pulizia bagni e servizi vari di facchinaggio - agosto-ottobre 2019. |
1830,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/372 del 31/12/2019 |
PAG. FT. 109 DELLA Promar Srl per acquisto merchandising personalizzato |
6.915,57 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/373 del 31/12/2019 |
Liquidazione spese per sistema di videosorveglianza presso il Villaggio di Natale. |
661 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/374 del 31/12/2019 |
Liquidazione spese per inserzioni, redazionionali, cartellonistica e promozione Fiera Antiquaria. |
4940,68 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/375 del 31/12/2019 |
Liquidazione spesa per materiale di cancelleria e per gli uffici, materiale di copisteria e spesa varie. |
542,89 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/376 del 31/12/2019 |
Liquidazione spesa per svuotamento fossa biologica punto di informazione turistica. |
330,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/377 del 31/12/2019 |
OUT: Liquidazione notula dott. Gianluca Bambi per progettazione e coordinamento settore outdoor Ambito turistico di Arezzo |
5.000,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/378 del 31/12/2019 |
Liquidazione spesa per pagamento diritti esclusivi di riproduzione. |
250,00 |
|
| Disposizione di Liquidazione 2019/379 del 31/12/2019 |
Arezzo città del natale: liquidazione fattura 1202 del 20/11/19 Proietta srl per proiezioni natalizie 2019 |
97.831,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/22 del 01/07/2019 |
Approvazione incarico finalizzato allo sviluppo del turismo outdoor nell'ambito territoriale |
5.000,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/23 del 01/07/2019 |
Proroga servizi accoglienza presso i punti di informazione turistica mese di giugno 2019 |
3.999,60 |
|
| Determina del Direttore 2019/24 del 11/07/2019 |
affidamento promozione della città incarico Easy Jet |
31.780,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/25 del 26/07/2019 |
servizi integrativi Statistiche Movimentazione Turistica, indicatori turistici, attività di recupero dati, supporto e monitoraggio; progettazione Arezzo Tourist Index - affidamento alla ditta Sisu Soluzioni srl - impegno di spesa |
10.492,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/26 del 31/07/2019 |
Realizzazione spettacolo pirotecnico per il Patrono della Città |
10.000,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/28 del 02/08/2019 |
TDS 4 2019 Realizzazione Progetto editoriale turistico, Progetto archigrafia e segnaletica sede Arezzo Intour, promozione turistica Cantiere logge Vasari, Grafica MERCHANDISING , Grafica tribune Giostra, Grafica biglietti Giostra |
9.930,36 |
|
| Determina del Direttore 2019/29 del 05/08/2019 |
esecuzione atto transattivo approvato dal CDA della Fondazione con estra spa |
23.408,33 |
|
| Determina del Direttore 2019/30 del 08/08/2019 |
esito indagine conoscitiva per affidare servizio di luminarie in città previa procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 codice degli appalti. |
80.000,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/31 del 09/08/2019 |
CARTELLONISTICA, STAMPE, MATERIALE DELLA DITTA SPRINT PER FONDAZIONE AREZZO INTOUR |
10.260,20 |
|
| Determina del Direttore 2019/32 del 22/08/2019 |
tds6/c SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE RIVISTA TOURING CLUB ITALIANO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE |
5.490,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/33 del 02/09/2019 |
Approvazione progetto della Cooperativa Sociale Il Cenacolo |
12.200,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/35 del 01/10/2019 |
Sistema di rilevazione delle presenze per i dipendenti neoassunti. Impegno di spesa. |
2714,50 |
|
| Determina del Direttore 2019/36 del 01/10/2019 |
Affidamento del servizio di proiezioni artistiche e valorizzate per la edizione della città della natale 2019 denominate progetto evento “ AREZZO TIME LIGHT” tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta esperita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA. |
80.190,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/37 del 10/10/2019 |
Affidamento arredo INFOPOINT lOGGE vasari |
22.000,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/38 del 14/10/2019 |
OUT: Affidamento incarico a Pangea srl per realizzazione azioni n. 1 e 5 nel progetto d'ambito turistico territoriale Outdoor |
8.000,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/39 del 14/10/2019 |
OUT: Affidamento incarico a Aquaterra a.s.d. per realizzazione azione n.3 nel progetto d'ambito turistico territoriale Outdoor |
5.000,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/40 del 14/10/2019 |
fornitura led wall per info point turistico |
22.679,80 |
|
| Determina del Direttore 2019/41 del 14/10/2019 |
Acquisto casette di legno dalla Green Teck srls |
17.690,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/42 del 18/10/2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ORDINE ALLA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE DEL MERCHANDISING DEGLI EVENTI E DI DESTINAZIONE DELLA CITTA' DI AREZZO. |
19.000,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/43 del 25/10/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019 - Incarico professionale per allestimento scenico e direzione lavori, nonché per relazione geotecnica e campagna geognostica. |
10.058,58 |
|
| Determina del Direttore 2019/44 del 25/10/2019 |
Fornitura due Totem Touch per Info Point |
13.271,16 |
|
| Determina del Direttore 2019/45 del 25/10/2019 |
Collaborazione trasmissione "4 Ristoranti" per promozione Città di Arezzo |
9.760,15 |
|
| Determina del Direttore 2019/46 del 25/10/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019. Piano della Comunicazione, impegno di spesa. |
25671,70 |
|
| Determina del Direttore 2019/48 del 08/11/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019. Pista del ghiaccio e scivolo del ghiaccio. Impegni di spesa e liquidazione anticipo. |
81008,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/49 del 08/11/2019 |
Arezzo Città del Natale. Impegno di spesa per affissioni e vele pubblicitarie |
4399,20 |
|
| Determina del Direttore 2019/50 del 08/11/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019. Incarico per la redazione del piano di sucurezza/Duvri e del piano di emergenza. |
3750,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/51 del 08/11/2019 |
Affidamento lavori integrativi infopoint logge vasari |
15.052,36 |
|
| Determina del Direttore 2019/52 del 08/11/2019 |
Integrazione a determina 2019/44 del 25/10/2019 Totem Touch |
1.546,96 |
|
| Determina del Direttore 2019/53 del 08/11/2019 |
a correzione della Determina n. 47 del 08/11/2019 per mero errore materiale. Affidamento noleggio due tensostrutture alla Preludio Group Srl per Arezzo Città del Natale |
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| Determina del Direttore 2019/54 del 08/11/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019: Affidamento gestione operativa Piste del Ghiaccio. Impegno di spesa. |
34.160,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/55 del 08/11/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019: Affidamento noleggio impianti elettrici a servizio delle utenze presso il Prato e delle proiezioni videomapping. Impegno di spesa. |
37.210,20 |
|
| Determina del Direttore 2019/56 del 18/11/2019 |
Integrazione a determina 2019/30 del 08/08/2019 |
104.310,00 |
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| Determina del Direttore 2019/57 del 18/11/2019 |
Integrazione a determina 2019/54 del 08/11/2019. Impegno di spesa. |
3.660,00 |
|
| Determina del Direttore 2019/61 del 19/12/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019. Affidamento servizio di pulizie area del Prato e locali punti di informazione turistica, fornitura transenne. Impegno di spesa. |
6120,00 |
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| Determina del Direttore 2019/62 del 20/12/2019 |
Affidamento lavori di grafica, stampa e filodiffusione per Arezzo Città del Natale e Campagna Outdoor |
10.248,00 |
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| Determina del Direttore 2019/63 del 24/12/2019 |
Arezzo Città del Natale 2019 - Servizio di noleggio bagni chimici. Impegno di spesa. |
7686,00 |
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| Determina del Direttore 2019/64 del 24/12/2019 |
Liquidazione contributo ad Associazione Music! per Men/go 2019 |
7.700,00 |
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| Determina del Consigliere Delegato 2019/19 del 11/07/2019 |
fornitura stand per eventi della fondazione arezzo inotur |
10.000,00 |
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| Determina del Consigliere Delegato 2019/20 del 11/07/2019 |
finalizzazione assunzioni a tempo indeterminato |
180.000,00 |
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| Determina del Consigliere Delegato 2019/21 del 22/08/2019 |
tds36 Progetto DETOX incarico a Alessio Carciofi - esecuzione progetto allegato |
25.000,00 |
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| Determina del Consigliere Delegato 2019/22 del 10/10/2019 |
incarico dottoressa anna martini content manager |
8.000,00 |
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| Determina del Consigliere Delegato 2019/24 del 18/11/2019 |
integrazione lavori prato cantiere - urgenze |
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