Disposizione di Liquidazione 2019/194 del 01/07/2019 |
LIQUIDAZIONE PRIMA RATA FATTURA SISTEMA DI BIGLIETTERIA |
18.412,24 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/195 del 01/07/2019 |
Liquidazione fattura a Destination Manager |
4.002,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/196 del 01/07/2019 |
PAGAMENTO FT. 3456/1 DEL 18/06/2019 |
25.888,40 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/197 del 04/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A TECNICO INFORMATICO |
3.148,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/198 del 04/07/2019 |
liquidazione fattura num. 39 i locali di piazza grande srl |
90,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/199 del 04/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MARKETING MANAGEMENT 12/04-2/06/2019 |
12.200,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/200 del 04/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOCIAL MEDIA MARKETING FIERA ANTIQUARIA |
4.880,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/201 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE |
11.419,20 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/202 del 11/07/2019 |
CARTELLONISTICA, STAMPE, MATERIALE DELLA DITTA SPRINT PER FONDAZIONE AREZZO INTOUR |
5.668,12 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/203 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA |
1.500,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/204 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI GIUGNO |
756,40 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/205 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spese pernottamento VIP. |
3236,05 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/206 del 11/07/2019 |
EWPC - Lavori di esecuzione di allacci elettrici presso il centro Affari e congressi. |
1566,48 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/207 del 11/07/2019 |
Liquidazione corrispettivo al fornitore sul venduto merchandising. |
627,20 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/208 del 11/07/2019 |
Incarico addetto stampa Fondazione Arezzo Intour. Liquidazione spettanze (aprile-giugno 2019) |
5.599,80 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/209 del 11/07/2019 |
EWPC -- Liquidazione spesa per autonoleggio e trasporto persone. |
2498,05 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/210 del 11/07/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO GESTIONE PUNTI INFORMAZIONE TURISTICA MESE DI GIUGNO 2019 |
3.999,60 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/211 del 11/07/2019 |
SERVIZI GESTIONE DEL CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE PER BIGLIETTERIA SARACINO MESE DI GIUGNO 2019 |
1.830,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/212 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spese di pernottamento. |
3456,49 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/213 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per fornitura e montaggio stand. |
11980,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/214 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione lavori di illuminazione e impianti elettrici presso Fortezza medicea e anfiteatro romano. |
3050,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/215 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spese per visite guidate. |
268,40 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/216 del 11/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa servzio di traduzione scritta. |
195,20 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/217 del 25/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per servizio di assistenza sanitaria e del servizio di coordinamento e supporto logistico. |
3952,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/218 del 25/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa per intrattenimento musicale presso l'Anfiteatro romano. |
1500,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/219 del 25/07/2019 |
EWPC - Liquidazione spesa spettacolo rinascimentale. |
1708,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/220 del 25/07/2019 |
Pagamento ft. 1/161 Atlantide Audiovisivi |
1.952,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/221 del 25/07/2019 |
Pagamento ft. 01/225 Atlantide Audiovisivi srl |
976,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/222 del 25/07/2019 |
EWPC . Pagamento ft. 1546 Astra Elettronica srl |
4.392,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/223 del 25/07/2019 |
Liquidazione spesa lavori di illuminotecnica presso la sede della fondazione. |
2852,36 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/224 del 25/07/2019 |
SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE RIVISTA ELITISM FLORENCE |
1.159,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/225 del 31/07/2019 |
Liquidazione fattura per attività di consulenza finalizzata alla creazione del Prodotto Arezzo Wedding – parte 2/8 |
3.127,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/226 del 31/07/2019 |
Effettuazione lavori di tinteggiatura presso locali sede Fondazione Arezzo Intour. Impegno di spesa e liquidazione |
530,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/227 del 31/07/2019 |
Liquidazione spesa per servizi fotografici vari. |
2152,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/228 del 31/07/2019 |
Pag. ft. n. 3/2019 Tecnico Informatico |
3.824,00 |
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Disposizione di Liquidazione 2019/229 del 31/07/2019 |
pag. ft. n. 9/2019 Destination Manager |
4.002,00 |
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Determina del Direttore 2019/22 del 01/07/2019 |
Approvazione incarico finalizzato allo sviluppo del turismo outdoor nell'ambito territoriale |
5.000,00 |
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Determina del Direttore 2019/23 del 01/07/2019 |
Proroga servizi accoglienza presso i punti di informazione turistica mese di giugno 2019 |
3.999,60 |
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Determina del Direttore 2019/24 del 11/07/2019 |
affidamento promozione della città incarico Easy Jet |
31.780,00 |
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Determina del Direttore 2019/25 del 26/07/2019 |
servizi integrativi Statistiche Movimentazione Turistica, indicatori turistici, attività di recupero dati, supporto e monitoraggio; progettazione Arezzo Tourist Index - affidamento alla ditta Sisu Soluzioni srl - impegno di spesa |
10.492,00 |
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Determina del Direttore 2019/26 del 31/07/2019 |
Realizzazione spettacolo pirotecnico per il Patrono della Città |
10.000,00 |
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Determina del Consigliere Delegato 2019/19 del 11/07/2019 |
fornitura stand per eventi della fondazione arezzo inotur |
10.000,00 |
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Determina del Consigliere Delegato 2019/20 del 11/07/2019 |
finalizzazione assunzioni a tempo indeterminato |
180.000,00 |
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